呼和浩特市地方税务局2016年财务决算公开(机关本级)

发布时间:2017-12-12
来源:人民网

呼和浩特市地方税务局

2016年财务决算公开(机关本级)

 

一、基本情况

截止201612月底内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级共有在职职工 80人。其中:行政编在职69人,(公务员68人,工勤编1人),事业编在职11人。因工作需要长期雇佣协税员 6人,临时工17人,退休人员45人,领取遗属补助1人。

二、收入情况说明

内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级2016年度收入总计4123.26万元,包括财政拨款收入1294.7万元,其他收入2.21万元,年初结转和结余2826.35万元。具体情况分析如下:

内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级2016年度单位收入1296.9万元。按来源分,其中财政拨款收入1294.7万元,占总收入的99.8%;其他收入2.21万元,占总收入的0.2%

三、支出情况说明

内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级2016年度支出总额4202.49万元,其中:基本支出4201.29万元,占99.9%;项目支出1.2万元,占0.01%。分项目支出情况分析如下:

(一)按资金来源分类

财政拨款支出1294.7万元,占总支出的30.81%;其他收入支出81.44万元,占总支出的1.94%。上年结余支出2826.35万元,占总支出的67.25%

(二)按支出性质分类

基本支出4201.29万元,占总支出的99.97%;项目支出1.2万元,占总支出的0.03%

(三)按支出经济分类

工资福利支出724.08万元,占总支出的17.23%;商品服务支出1793.41万元,占总支出的42.67%;对个人和家庭的补助支出349.76万元,占总支出8.32%;其他资本性支出1335.24万元,占总支出31.77%

四、收入支出决算与预算对比分析

收入的预决算对比表

                                     单位:万元

 

合 计

财政

拨款

其他

收入

年初结转和结余

决算

收入数

4123.26

1294.7

2.21

2826.35

预算

收入数

8406.2

1185.9

1650

5570.3

差 额

-4282.94

108.8

-1647.79

-2743.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)2016年决算收入与预算收入的对比分析

收入增加的主要来源是财政拨款的增加,主要原因是工资改革,增拨的人员经费和社保经费。

(二)2016年决算支出与预算支出的对比分析

 

合计

财政拨款支出

其他收入支出

年初结转和结余

基本支出

项目支出

决算支出数

4202.49

1294.7

81.44

2826.35

4201.29

1.2

预算支出数

8406.2

1185.9

1650

5570.3

8406.2

 

差额

-4203.71

108.8

-1568.56

-2743.95

-4203.71

1.2

预算支出中包括上年结余5570.3万元

五、“三公经费”、会议费支出分析

(一)2016年“业务接待费”支出3.29万元。

(二)2016年“会议费”支出0.3万元。

(三)2016年“公车运维费”支出27.26万元。

  • 附件下载:
相关链接