呼和浩特市地方税务局2015年度部门决算公开说明(机关本级)

发布时间:2016-12-19
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2015年,呼和浩特市地方税务局深入贯彻落实市委市政府、自治区地税局各项决策部署,主动适应新常态,全力应对新挑战,圆满完成了以组织收入为中心上的各项工作任务,全市地税系统在克难奋进中取得了显著成绩,财务管理工作提供了坚实的物质保障。

一、基本情况

截止201512月底内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级共有在职职工 80人。其中:行政编在职67人,(公务员65人,工勤编2人),事业编在职13人。因工作需要长期雇佣协税员 6人,临时工18人,退休人员44人,领取遗属补助1人。

二、收入情况

2015年度内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级收入总计3349.78万元。具体情况分析如下:

2015年单位收入3349.78万元。按来源分,其中财政拨款收入1522.98万元,占总收入的45.47%;其他收入1826.8万元,占总收入的54.53%。按性质分,基本支出收入2162.55万元,占总收入的64.56%;项目支出收入1187.23万元,占总收入的35.44%

三、支出情况

2015年度内蒙古呼和浩特市地方税务局机关本级支出总额3617.67万元,绝对额增加1462.44万元,同比增加67.86%。按支出结构分析如下:

(一)按资金来源分

财政拨款支出1522.98万元,占总支出的42.55%;其他收入支出652.7万元,占总支出的18.04%。项目支出38.09万元,占总支出的1.05%,上年结余支出2926.88万元,占总支出的80.91%.

(二)按支出性质分

基本支出3026.1万元,占总支出的84.54%;项目支出591.51万元,占总支出的15.46%

(三)按支出经济分类

工资福利支出810.45万元,占总支出的22.64%;商品服务支出1918.9万元,占总支出的53.61.7%;对个人和家庭的补助支出332.79万元,占9.3%;其他资本性支出517.15万元,占14.45%

四、收入支出与预算对比分析

(一)2015年决算收入与预算收入的对比分析

收入的预决算对比表

                                     单位:万元

 

合计

财政拨款

其他收入

决算收入数

3349.78

1522.98

1826.80

预算收入数

1956.50

1306.50

650.00

差额

1393.63

216.48

1176.80

收入增加的主要来源是财政拨款的增加,主要原因是工资改革,增拨的人员经费,财政拨入发票款与社保经费1826.8万元。

(二)2015年决算支出与预算支出的对比分析

支出的预决算对比表

                                     单位:万元

 

合计

财政拨款支出

其他收入支出

基本支出

项目支出

决算支出数

3617.67

1522.98

652.72

3026.16

591.51

预算支出数

6165.94

1306.50

650.00

4208.00

1957.94

差额

-2548.27

216.48

2.72

-1181.84

-1366.43

预算支出中包括上年结余4209.44万元。

五、“三公经费”、会议费支出分析

2015年“业务接待费”支出15.38万元。

2015年“会议费”无支出。

2015年“公车运维费”,支出107.61万元,其中,车改交通补贴79.85万元;2014年支出118.13万元,其中,车改交通补贴79.22万元,购车补贴2万元,比去年同期减少9%。我单位2003年实行公务用车改革,单位公务用车保有量为9台,实际发生的“公车运维费”201436.91万元,201527.76万元,比去年同期减少24.79%

                                                                   

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